一、部門概況
（一）主要職能
圍繞全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的奮斗目標(biāo)，以促進(jìn)科學(xué)發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，充分發(fā)揮密切聯(lián)系科技界的特色和優(yōu)勢，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，針對(duì)改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)，更好地發(fā)揮參政黨作用，在推進(jìn)我國的現(xiàn)代化建設(shè)，完成祖國統(tǒng)一，維護(hù)世界和平與促進(jìn)共同發(fā)展的過程中作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
（二）年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、思想教育工作：深入開展堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)；以讀書會(huì)為平臺(tái)，不定期舉辦各類專題知識(shí)講座，促進(jìn)成員提升。
2、調(diào)查研究工作：圍繞連云港市科技創(chuàng)新，開展連續(xù)調(diào)研；以做好社省委和社市委課題招標(biāo)工作；做好社情民意信息工作。
3、社會(huì)服務(wù)工作：與東南大學(xué)委員會(huì)簽訂合作備忘錄，開展相關(guān)對(duì)接活動(dòng)；繼續(xù)全方位精準(zhǔn)幫扶東?？h丹丘希望小學(xué)。
4、對(duì)口聯(lián)系工作：與市政協(xié)、中共市委統(tǒng)戰(zhàn)部共同赴市科技局座談協(xié)商；推動(dòng)九三專家成果轉(zhuǎn)化。
5、組織建設(shè)：把握新成員發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，吸納優(yōu)秀青年入社；籌備成立贛榆區(qū)支社、鷹游集團(tuán)支社；順便完成社市委會(huì)換屆工作。
6、創(chuàng)優(yōu)爭先：按照全市各民主黨派“雙創(chuàng)雙增”主題活動(dòng)要求開展相關(guān)工作；鼓勵(lì)社員雙崗建功立業(yè)。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織宣傳處
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
1、基本支出預(yù)算編制。人員支出預(yù)算按國家、省、市有關(guān)人員支出的相關(guān)政策規(guī)定據(jù)實(shí)核定；商品和服務(wù)支出預(yù)算按照市財(cái)政局公布的定額標(biāo)準(zhǔn)核定。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算編制。根據(jù)《關(guān)于編制2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》等有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌編制項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、部門預(yù)算安排情況說明
對(duì)重要指標(biāo)進(jìn)行上下年度的比較和分析，以體現(xiàn)公開信息內(nèi)容的連續(xù)性、可比性。（決算公開格式參照本說明）
2016年度九三學(xué)社連云港市委部門預(yù)算按照從嚴(yán)從緊、項(xiàng)目支出預(yù)算保持零增長的原則編制，切實(shí)壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
（一）2016年度收支預(yù)算情況
按照綜合預(yù)算的原則，九三學(xué)社連云港市委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2016年度收入預(yù)算105.80萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。支出預(yù)算105.80萬元，其中：
1.從功能科目分類，包括一般公共服務(wù)支出99.70萬元、住房保障支出6.10萬元。
2.從支出用途分類，包括基本支出62.30萬元、項(xiàng)目支出43.50萬元。
（二）2016年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
九三學(xué)社連云港市委2016年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算105.80萬元。收入預(yù)算全部為一般公共預(yù)算撥款。支出預(yù)算數(shù)為105.80萬元，其中一般公共服務(wù)支出99.70萬元，占94.23%；住房保障支出6.10萬元，占5.77%。
（三）2016年度一般公共預(yù)算支出情況
九三學(xué)社連云港市委2016年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款105.80萬元。其中：
1.一般公共服務(wù)支出99.70萬元，其中基本支出預(yù)算數(shù)為62.30萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為43.50萬元。
2.住房保障支出6.10萬元，其中住房公積金支出預(yù)算數(shù)為4.33萬元，提租補(bǔ)貼支出預(yù)算數(shù)為1.77萬元。
（四）2016年度一般公共預(yù)算基本支出情況
九三學(xué)社連云港市委2016年度一般公共預(yù)算基本支出62.30萬元。其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)58.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼。
2.公用經(jīng)費(fèi)3.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（五）2016年度政府性基金預(yù)算支出情況
九三學(xué)社連云港市委2016年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2016年度，九三學(xué)社連云港市委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算26.10萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，調(diào)研培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)用25.50萬元。與2015年預(yù)算相比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加22.65萬元，主要原因是預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整，雖然較2015年預(yù)算減去了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算3萬元，但2016年是換屆年，召開會(huì)議、組織培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)來訪調(diào)研相對(duì)平常有所增加，在一般行政管理實(shí)物科目中增加了調(diào)研培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)用，由2015年預(yù)算的0.38萬元調(diào)整至目前的25.50萬元。
三、部門預(yù)算表填寫說明
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（連財(cái)預(yù)[2016]1號(hào)),2016年九三學(xué)社連云港市委部門收支預(yù)算安排具體公開表樣見附表（13張）。各表說明如下：
（一）九三學(xué)社連云港市委部門收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)市級(jí)部門預(yù)算批復(fù)文件填列。
1．收入預(yù)算
（1）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
（2）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
2．支出預(yù)算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級(jí)科目填列。
（2）經(jīng)濟(jì)分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項(xiàng)目支出、預(yù)留機(jī)動(dòng)填列。
①基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
②項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目、市縣發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)。
（二）九三學(xué)社連云港市委部門收入預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。
（三）九三學(xué)社連云港市委部門支出預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。
（四）九三學(xué)社連云港市委部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。
（五）九三學(xué)社連云港市委部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。
（六）九三學(xué)社連云港市委部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。
（七）九三學(xué)社連云港市委部門政府性基金支出預(yù)算表說明
九三學(xué)社連云港市委無年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。
（八）九三學(xué)社連云港市委部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。
（九）九三學(xué)社連云港市委部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。
（十）九三學(xué)社連云港市委部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
（十一）九三學(xué)社連云港市委部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（十二）九三學(xué)社連云港市委部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
九三學(xué)社連云港市委2016年度部門預(yù)算公開表
| 表一 |
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門收支預(yù)算總表 |
| 單位:萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng)目名稱 |
金額 |
功能分類 |
支出用途 |
| 功能科目名稱 |
金額 |
項(xiàng)目名稱 |
金額 |
| 一、財(cái)政撥款 |
105.80 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
99.7 |
一、基本支出 |
62.30 |
| 1. 一般公共預(yù)算 |
105.80 |
二、外交支出 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
43.50 |
| 2. 政府性基金預(yù)算 |
|
三、國防支出 |
|
三、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
|
| 二、財(cái)政專戶管理資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
| 三、其他資金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
| |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
| |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
| |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
| |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
| |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
| |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
| |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
| |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
| |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| |
|
十七、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
| |
|
十八、住房保障支出 |
6.87 |
|
|
| |
|
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
| |
|
二十、其他支出 |
|
|
|
| 當(dāng)年收入小計(jì) |
105.80 |
當(dāng)年支出小計(jì) |
105.80 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
|
| 收入合計(jì) |
105.80 |
支出合計(jì) |
105.80 |
| 表二 |
|
|
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門收入預(yù)算總表 |
| |
|
單位：萬元 |
| 項(xiàng)目名稱 |
金額 |
| 收入總計(jì) |
105.8 |
| 一般公共預(yù)算資金 |
小計(jì) |
105.8 |
| 公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金 |
105.8 |
| 專項(xiàng)收入 |
|
| 政府性基金 |
小計(jì) |
|
| 財(cái)政專戶管理資金 |
小計(jì) |
|
| 專戶管理教育收費(fèi) |
|
| 其他非稅收入 |
|
| 其他資金 |
小計(jì) |
|
| 事業(yè)收入 |
|
| 經(jīng)營收入 |
|
| 其他收入 |
|
| 債務(wù)資金（銀行貸款） |
|
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
小計(jì) |
|
| 其中：動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
|
| 表三 |
|
|
|
|
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門支出預(yù)算總表 |
| |
|
|
|
單位：萬元 |
| 合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
| 105.80 |
62.30 |
43.50 |
|
|
| 表四 |
|
|
|
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 |
| |
|
|
單位:萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng)目名稱 |
金額 |
支出用途 |
| 項(xiàng)目名稱 |
金額 |
| 一、一般公共預(yù)算 |
105.80 |
一、基本支出 |
62.30 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
43.50 |
| |
|
三、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
|
| 收入合計(jì) |
105.80 |
支出合計(jì) |
105.80 |
| 表五 |
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
| |
單位：萬元 |
| 功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
| |
合 計(jì) |
105.8 |
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
99.7 |
| 2012801 |
行政運(yùn)行（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
56.2 |
| 2012802 |
一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
43.5 |
| 2012221 |
一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
6.1 |
| 2012201 |
一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
4.33 |
| 221 |
住房保障支出 |
6.1 |
| 2210201 |
住房公積金 |
4.33 |
| 2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
1.77 |
| 表六 |
|
|
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
| |
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
| |
合計(jì) |
90.63 |
| 301 |
工資福利支出 |
37.12 |
| 30101 |
基本工資 |
6.97 |
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
25.32 |
| 30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.83 |
| 30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
| 302 |
商品與服務(wù)支出 |
3.84 |
| 303 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
21.34 |
| 30301 |
離休費(fèi) |
0 |
| 30302 |
退休費(fèi) |
15.24 |
| 30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
6.1 |
| 表七 |
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表（空） |
| |
單位：萬元 |
| 功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
| |
合 計(jì) |
|
| |
|
|
| 表八 |
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表 |
| 單位:萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng)目名稱 |
金額 |
支出用途 |
| 項(xiàng)目名稱 |
金額 |
| 一、一般公共預(yù)算 |
105.80 |
一、基本支出 |
62.30 |
| 1、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金 |
105.80 |
二、項(xiàng)目支出 |
43.50 |
| 2、專項(xiàng)收入 |
|
三、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
|
| 收入合計(jì) |
105.80 |
支出合計(jì) |
105.80 |
| 表九 |
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
| |
單位：萬元 |
| 功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
| |
合 計(jì) |
|
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
99.7 |
| 2012801 |
行政運(yùn)行（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
56.2 |
| 2012802 |
一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
43.5 |
| 2012221 |
一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
6.1 |
| 2012201 |
一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
4.33 |
| 221 |
住房保障支出 |
6.1 |
| 2210201 |
住房公積金 |
4.33 |
| 2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
1.77 |
| 表十 |
|
|
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
| |
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出 |
| |
合計(jì) |
62.3 |
| 301 |
工資福利支出 |
37.12 |
| 30101 |
基本工資 |
6.97 |
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
25.32 |
| 30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.83 |
| 30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
| 302 |
商品與服務(wù)支出 |
3.84 |
| 303 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
21.34 |
| 30301 |
離休費(fèi) |
0 |
| 30302 |
退休費(fèi) |
15.24 |
| 30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
6.1 |
| 表十一 |
|
|
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 |
| |
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 |
| |
合計(jì) |
3.84 |
| 302 |
商品與服務(wù)支出 |
3.84 |
| 30201 |
辦公費(fèi) |
0.54 |
| 30205 |
水費(fèi) |
0.04 |
| 30206 |
電費(fèi) |
0.52 |
| 30207 |
郵電費(fèi) |
0.37 |
| 30211 |
差旅費(fèi) |
0.36 |
| 30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.27 |
| 30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.22 |
| 30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.09 |
| 30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.06 |
| 30218 |
專用材料費(fèi) |
0.15 |
| 30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.63 |
| 30229 |
福利費(fèi) |
0.1 |
| 30299 |
其他商品與服務(wù)支出 |
0.49 |
| 表十二 |
|
|
|
|
|
|
| 九三學(xué)社連云港市委部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
調(diào)研培訓(xùn)會(huì)議費(fèi) |
| 小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 26.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.06 |
25.5 |
| 表十三 |
|
|
|
|
|
| 2016年度九三學(xué)社連云港市委部門政府采購預(yù)算表 |
| |
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 采購品目大類 |
專項(xiàng)名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
采購物品名稱 |
采購組織形式 |
總計(jì) |
| 合計(jì) |
|
|
|
|
|
| 一、貨物A |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 二、工程B |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 三、服務(wù)C |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
