九三學社連云港市委2016年度部門決算公開
發(fā)布時間：2019-07-25 作者：本站編輯 來源：本站原創(chuàng) 瀏覽次數(shù)：
九三學社連云港市委2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成情況
三、 2016年度主要工作完成情況
第二部分 九三學社連云港市委員會2016年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 財政撥款支出決算表
六、 財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款支出決算表
八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
十、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、 機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
十二、 政府采購支出決算表
第三部分 九三學社連云港市委員會2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
圍繞全面建成小康社會、實現(xiàn)中華民族偉大復興的奮斗目標，以促進科學發(fā)展為第一要務(wù)，充分發(fā)揮密切聯(lián)系科技界的特色和優(yōu)勢，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實踐活動，針對改革開放、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻策，努力服務(wù)社會，更好地發(fā)揮參政黨作用，在推進我國的現(xiàn)代化建設(shè)，完成祖國統(tǒng)一，維護世界和平與促進共同發(fā)展的過程中作出應有的貢獻。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、組宣處
三、2016年度主要工作完成情況
九三學社連云港市委員會被九三學社中央表彰為2016年度組織建設(shè)先進集體，被九三學社江蘇省委表彰為2016年度參政議政工作先進集體，獲得2016年度市民主黨派“雙創(chuàng)雙增”活動先進獎單位。
扎實開展參政議政工作。在中共市委雙月座談會上，主題發(fā)言《實施精準農(nóng)業(yè)科技扶貧，助推石梁河庫區(qū)發(fā)展》，提出了組建“農(nóng)業(yè)科技扶貧專家服務(wù)團”、設(shè)立技術(shù)創(chuàng)新引導專項基金、強化庫區(qū)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)、加強新型職業(yè)農(nóng)民培訓等建議。在中國人民政治協(xié)商會議連云港市第十二屆委員會第五次會議上，作大會發(fā)言《關(guān)于加快“一帶一路”交匯點、核心區(qū)和戰(zhàn)略先導區(qū)建設(shè)的建議》，提交集體提案5件，代表、委員提交建議、提案30余件。
有序開展組織建設(shè)工作。截至2016年底，全市有19個基層支社，社員383人，其中女成員150人，博士28人，碩士89人，高中級職稱社員占社員總數(shù)的83.8%，平均年齡51.1歲。2016年發(fā)展29名新社員，其中博士2名，碩士11人，中高級職稱15人，平均年齡34.8歲。適時成立鷹游支社、贛榆支社。2016年11月，九三學社連云港市第八次代表大會召開，會議審議通過第七屆委員會工作報告，選舉產(chǎn)生由11名委員組成的第八屆市委會，徐大勇當選為主任委員，陳曉平、楊光、蔣曉東當選為副主任委員，任命陳曉平為秘書長。
不斷拓展社會服務(wù)范圍。組織社內(nèi)醫(yī)衛(wèi)專家在玉帶社區(qū)開展義診活動，在港口控股集團開展急救知識培訓活動；在淮海工學院舉辦“遏制艾滋，青春自護—艾滋病防控知識進淮工”艾滋病防控知識宣傳教育講座；針對老年人舉辦重陽節(jié)義診活動；參加連云港市暨海州區(qū)三下鄉(xiāng)活動，并向現(xiàn)場群眾贈送科普書籍200余冊，發(fā)放科普知識圖冊500余份。繼續(xù)幫扶東海縣丹丘希望小學，捐助物資近1萬元，發(fā)放助學金3.8萬元，同時協(xié)調(diào)農(nóng)林專家開展對學校所在地洪莊鎮(zhèn)溝南村的全面幫扶，年內(nèi)完成了該村的農(nóng)業(yè)需求調(diào)研和科技服務(wù)活動，協(xié)調(diào)東海縣農(nóng)委參與對該村的農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和種養(yǎng)殖技術(shù)幫扶；組織農(nóng)業(yè)專家到海州區(qū)寧海街道開展“扶貧日”活動；走訪慰問贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)7戶因病致貧、因殘致貧的困難戶，在贛榆初級中學開展“結(jié)對幫扶”，資助2名貧困學生。在連云港市人民政府、東南大學、淮海工學院共同舉辦我市與東南大學產(chǎn)學研合作對接洽談會上，市委會作為首輪簽約單位與九三學社東南大學委員會簽訂合作備忘錄，雙方就成員交流互動、學術(shù)專家與企業(yè)對接，熱點問題聯(lián)合調(diào)研等問題達成一致意見，以利于開展更深層次的科技成果交流轉(zhuǎn)化，為我市社會經(jīng)濟發(fā)展做出更大貢獻。
第二部分九三學社連云港市委員會2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
十二、采購情況表
第三部分 九三學社連云港市委員會2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2016年度收入、支出總計163.91萬元，與上年相比收、支總計各增加 8.95萬元，增長12.30%。
（一）收入總計148.12萬元。包括：
1．財政撥款收入148.11萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加35.46萬元，增加31.48 %。
2．上級補助收入0萬元，單位撥入的非財政補助資金。與上年相比減少0萬元，減少0%。
3．事業(yè)收入 0 萬元，取得的收入。與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。
4．經(jīng)營收入0萬元，。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少） 0 %。
5．附屬單位上繳收入0萬元，獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少） 0%。
6．其他收入0.02萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為九三學社連云港市委員會取得利息收入。與上年相比減少2.14萬元，減少99%。主要原因其他收入減少。
7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.79萬元，主要為九三學社連云港市委員會上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的財政補助等資金。
（二）支出總計 150.05萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 143.95萬元。主要用于人員經(jīng)費和機關(guān)運行。與上年相與上年相比增加22.98萬元，增加19%。
2.住房保障支出6.10萬元。主要用于住房公積金和提租補貼。與上年相比減少0.95萬元，減少13.48%。
3．公共安全（類）支出0萬元，與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（減少）0 %。主要原因是無公共安全（類）支出。
4．結(jié)余分配0萬元，為單位當年結(jié)余的分配情況，減少0%。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.86萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、收入決算情況說明
九三學社連云港市委員會本年收入合計148.12萬元，其中：財政撥款收入148.11萬元，占99.99%；上級補助收入 0萬元，占0 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占 0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.02萬元，占 0.01 %。
三、支出決算情況說明
九三學社連云港市委員會本年支出合計150.05萬元，其中：基本支出107.35萬元，占71.54%；項目支出42.70萬元，占28.46 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占 0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收、支總決算161.73萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計增加17.93 萬元，增長12.47 %。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年財政撥款支出 150.04萬元，占本年支出合計的99.99 %。與上年相比，財政撥款支出增加19.87萬元，增長15.27 %。九三學社連云港市委員會2016年度財政撥款支出年初預算為148.11萬元，支出決算為150.04萬元，完成年初預算的101.30%。
（一）一般公共服務(wù)（類）
1. 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運行。年初預算為 56.20 萬元，支出決算為56.20 萬元，完成年初預算的 100 %。
2.一般行政管理事務(wù)。年初預算為43.50萬元，支出45.43萬元。完成年初預算的104%。其中基本支出2.73萬元、項目支出42.70萬元。基本支出用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.73萬元，項目結(jié)余為0.8萬元。
3.其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出。年初預算為5萬無，支出為5萬元。完成預算的100%。
4.其他一般公共服務(wù)支出。年初預算為37.31萬元，支出決算為37.31萬元。完成年初預算的100%。
5.住房保障支出。年初預算為6.10萬元，支出決算為6.10萬元，完成年初預算的 100 %。
（二）公共安全（類）
1.公安（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是無公安（款）行政運行（項）。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出 107.34 萬元，其中：
1.人員經(jīng)費94.33萬元，主要包括：基本工資12.96萬元、津貼補貼27.61萬元、獎金12.78萬元、社會保障費5.87萬元、其他工資福利支出5.98萬元、退休費16.16萬元、醫(yī)療費0.08萬元、住房公積金8.44萬元、提租補貼3.23萬元、購房補貼1.13萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.09萬元。
2.日常公用經(jīng)費13.01萬元，主要包括：辦公費2.75萬元、印刷費0.74萬元、咨詢費0.30萬元、水費0.10萬元、郵電費0.32萬元、差旅費2.33萬元、維修（護）費0.34萬元、會議費3.63萬元、培訓費0.24萬元、勞務(wù)費1.01萬元、工會經(jīng)費0.55萬元、其他商品和服務(wù)支出0.54萬元。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年一般公共預算財政撥款支出150.04萬元，與上年相比增加 19.87萬元，增加15.27%。2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為148.11萬元，支出決算為150.04萬元，完成年初預算的101%。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
九三學社連云港市委員會2016年度財政撥款基本支出 107.34 萬元，其中：
1.人員經(jīng)費94.33萬元，主要包括：基本工資12.96萬元、津貼補貼27.61萬元、獎金12.78萬元、社會保障費5.87萬元、其他工資福利支出5.98萬元、退休費16.16萬元、醫(yī)療費0.08萬元、住房公積金8.44萬元、提租補貼3.23萬元、購房補貼1.13萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.09萬元。
2.日常公用經(jīng)費 13.01 萬元，主要包括：辦公費2.75萬元、印刷費0.74萬元、咨詢費0.30萬元、水費0.10萬元、郵電費0.32萬元、差旅費2.33萬元、維修（護）費0.34萬元、會議費3.63萬元、培訓費0.24萬元、勞務(wù)費1.01萬元、工會經(jīng)費0.55萬元、其他商品和服務(wù)支出0.54萬元。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
九三學社連云港市委員會2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出0 萬元，占“三公”經(jīng)費的0 %；公務(wù)接待費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出 0 萬元，完成預算的0 %，比上年決算增加（減少） 0萬元，主要原因為無因公出國（境）費；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因為無因公出國（境）費預算。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 0個，累計 0 人次。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出 0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無公務(wù)用車購置費；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因為無公務(wù)用車購置預算。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的 0 %，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無公務(wù)用車運行維護費；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運行維護費預算。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 0輛。
3．公務(wù)接待費萬元。其中：
（1）外事接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因無外事接待支出； 2016年使用一般公共預算撥款開支的外事接待 0批次，0人次。
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因為無國內(nèi)公務(wù)接待支出預算。2016年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待0 批次，0人次。
九三學社2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出3.63萬元，完成預算的 100 %，比上年決算減少29.85 萬元，主要原因為2015年項目支出走基本支出。2016 年度全年召開32會議個，參加會議720人次。
2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 0.24萬元，完成預算的266.7%，比上年決算增加0.14萬元，主要原因為2015年項目支出走基本支出。
十、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2016年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 13.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致），比2015年減少51.86萬元，（降低）80%。2015年項目支出走基本支出商品服務(wù)支出。商品服務(wù)支出為64.88萬元。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入，是指市級財政當年撥付的資金。
2、上級補助收入，是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
4、經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位繳款，是指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入，是指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
7、用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
9、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項），是指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
10、結(jié)余分配，是指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12、基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
14、上繳上級支出，是指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
15、經(jīng)營支出，是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16、對附屬單位補助支出，是指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
17、“三公”經(jīng)費，是指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18、機關(guān)運行經(jīng)費，是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
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