九三揚發〔2022〕15號

九三學社揚州市委員會關于審計項目問題整改情況的報告

2022年，揚州市審計局對我單位進行了審計。根據審計報告要求，現就我單位組織落實審計整改工作和整改結果情況報告如下：

一、 審計整改工作組織落實情況

（一）加強組織協調，強化整改意識。組織機關全體人員認真學習財經法規知識，強調機關所有人員都是整改責任人，并明確辦公室作為牽頭部門，負責協調落實整改工作。

（二）堅持實事求是，做到即知即改。對審計查出問題，深刻剖析反思，全面舉一反三，對照審計報告意見要求，列出整改任務清單和具體措施，確保立行立改。

二、審計發現主要問題整改情況 審計報告中共反映問題5個，截至本報告日，已整改4個、正在整改1個。

（一）關于“擴大會議費用支出范圍用于列支象棋比賽租場費和餐費”的問題整改情況。當時是按照社省委要求，比賽開始前，社省委社會服務處領導、社省直文化支社領導與我市文化教育專委會及部分參賽社員先舉行了一個座談會，了解文化體育活動在基層社員中的開展情況，并互相交流經驗，然后再開始比賽，故活動費用就從會議費中支出了。該問題目前已整改，以后遇到社內的文體活動需要支出經費，一律從其他項目經費中支出，不再從“三公”經費中支出，并杜絕此類問題再次發生。

（二）關于“將稿費轉入個人賬戶后再進行支付”的問題整改情況。由于社員稿費涉及人員眾多，為方便工作，按照黨派慣例，通過每個黨派的報賬員代為支付給相關供稿人。該問題目前已整改，下發整改通知到各處室人員，凡今后涉及到稿費、勞務費等資金支出項目，一律由報賬員協助，財務人員嚴格把關，統一實行財務直接支付，杜絕類似問題再次發生。

（三）關于“公務出行社會化租車選擇部分無道路運輸經營資質的企業”的問題整改情況。該問題目前已整改。從今年6月開始，我們按照揚州市財政局下發的揚財購[2022]9號文件要求，對照定點供應商名單租用社會車輛，供應商全部具有道路運輸經營資質。

（四）關于“固定資產未明確資產使用人”的問題整改情況。該問題目前已整改，由辦公室牽頭進一步做好固定資產清查、核對、報廢等相關工作。明確固定資產使用人，做好登記并與財務會計對接備案。今后資產使用人、管理人發生變化的，由相應工作人員及時到辦公室履行相關交接手續。部分掛在我們單位的各黨派公用的早已報廢的固定資產已由會計報財政局履行報廢手續。

（五）關于“財務機構設置不完善”的問題整改情況。該問題正在整改，由于機構設置時所有黨派機關均未設財務部門，會計人員使用一直沿用以往的做法。目前已與其他黨派機關共同將該問題向上級主管部門反映，積極落實整改。

今后，我單位將按照審計報告提出的整改意見，進一步加強財經法規知識學習，建立健全內部管理制度，強化財政資金管理，提高資產資金使用績效，促進財務會計工作規范化運行。 特此報告！

九三學社揚州市委員會

2022年7月26日